"NutrIA alcanzará 500 clínicas de pago en 18 meses, a 149 €/mes por clínica, generando 900.000 € ARR para diciembre de 2027."
Un churn mensual del 5 % equivale al 46 % anual. Para llegar a 500 clínicas activas hay que adquirir ~930 durante los 18 meses solo para compensar la fuga. Con 1 comercial y conversión del 35 %, eso requiere 2.657 trials, a razón de 148/mes — irrealizable sin equipo.
Las 12.000 clínicas en España incluyen centros de estética, médicos generales y multiclínicas. El ICP real (dietistas-nutricionistas con software dedicado y gasto >30k€) se acerca a 2.800–3.500 consultorios. Con SOM del 5 % en año 1, el techo inicial es ~175 clínicas.
La negociación con los colegios de dietistas (CGCOD, colegios autonómicos) conlleva comités de aprobación, vetting y acuerdos de comunicación que rara vez se activan antes del mes 6–8. Esperar 200 leads/mes en el mes 3 no tiene base empírica.
SaaS en sector sanitario español implica evaluación de proveedores, LOPD/RGPD, validación del titular del centro y a menudo la aprobación de la clínica matriz. Productos comparables (Doctoralia, Nubederm) reportan ciclos medios de 55–75 días en el segmento de consultas independientes.
Providers como Nutrium (Portugal, 50k+ usuarios), Eatfit o Clidiet ya atienden este segmento. Ante la llegada de un competidor con IA, el movimiento más probable es un descuento de retención agresivo (–30/–50 %), que sube el CAC de NutrIA y alarga el ciclo de decisión.
| Escenario | Clínicas activas | ARR resultante | Desviación vs. objetivo | ¿Sobrevive? | Supuesto que cambia |
|---|---|---|---|---|---|
| Caso base (fundadores) | 500 | 900.000 € | — | Sí (holgado) | Todo según plan |
| Bajista (–30 %) | 210 | 376.000 € | –58 % | Ajustado | Churn 8 %/mes, ciclo 50d, partnership mes 8 |
| Estrés (–50 %) | 120 | 215.000 € | –76 % | Solo con pivote | + ramp comercial 4 meses, conversión 22 % |
| Catastrófico (–80 %) | 45 | 80.000 € | –91 % | No (runway 0) | + respuesta competitiva activa + retraso ronda |
Modelo: adquisición neta mensual = (leads × conversión) − (base activa × churn). CAC 280 €, ticket 149 €/mes. Ronda 400k€ a los 6 meses.
El supuesto de churn del 5 % mensual combinado con un ciclo de venta de 30 días y un solo comercial genera una ilusión matemática: los números cuadran en hoja de cálculo, pero no existe el mecanismo de adquisición para sostener la curva. El ARR alcanzable en el escenario más optimista con mejoras concretas es ~350–400k€ en 18 meses.
La acción más urgente es reducir el churn a <3 % mensual antes de escalar captación: un SaaS que pierde la mitad de su base anualmente no puede sobrevivir sin un CAC estructuralmente bajo y un ciclo de recompra acelerado. El foco de los primeros 6 meses debería ser Customer Success, no ventas.
El plan tiene salvación si se aplican tres pivotes: (1) alargar el objetivo ARR a 36 meses, (2) establecer una cohorte de 50 clínicas piloto para calibrar churn y conversión reales antes de mes 6, y (3) subir el ticket al plan pro (249 €/mes) para compensar el menor volumen de clínicas. Con estas tres palancas, el modelo vuelve a ser viable.